一、部门概况：
（一）西安市残疾人联合会的主要职责：
1．依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地残疾人服务。
2．团结教育残疾人遵守法律，履行应尽得义务，发扬乐观进取精神。
3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人得联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
4．开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5．开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业等工作。
6．协助政府研究，制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。
7．承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作。
8．指导和管理各类残疾人社团组织。
9．开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。
10.承担市委、市政府交办的其他工作。
（二）西安市残疾人联合会的决算单位构成：
西安市残疾人联合会行政单位1个；事业单位2个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位1个。
纳入西安市残疾人联合会2016年部门决算编报范围的单位：
1、西安市残疾人联合会。（行政单位）
2、西安市残疾人就业服务中心。（参照公务员管理事业单位）
3、西安市残疾人康复中心。（财政补助事业单位）
二、2016年西安市残疾人联合会部门决算报表。
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年部门决算收入支出决算总体情况
1、本年收入总计3837.39万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入3582.87万元，其中一般公共预算3552.95万元；政府性基金29.93万元。
（2）其他收入254.52万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
上年结转和结余1.62万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，
2、本年支出总计3837.39万元
（1）基本支出1040.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费915.18万元，日常公用经费124.99万元。(相加少0.01万元为四舍五入后结果，不属于计算错误)
（2）项目支出2797.21万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（3）按照经济分类划分，本年基本与项目合计支出3837.39万元包括工资福利支出705.96万元，商品服务支出2122.41万元，对个人家庭补助300.84万元，其他资本性支出708.18万元
年末结转和结余1.62万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用或保留的资金。
（二）2016年部门决算一般公共预算支出情况
2016年一般公共预算支出合计3552.95万元
1、基本支出1040.18万元，其中：行政运行841.92万元；其他残疾人事业支出105.60万元;归口管理的行政单位离退休82.06万元；事业单位离退休10.60万元。
2、项目支出2512.76万元，其中：一般行政管理事务98.17万元；残疾人康复77.82万元；残疾人就业和扶贫466.23万元；其他残疾人事业支出1870.54万元。
（三）机关运行经费执行情况说明。
2016年市残联机关运行经费共计1040.18万元，主要用于市残联机关人员工资、行政运行履职等所需经费。包括机关人员工资及津贴补贴的工资及福利支出705.96万元；用于单位日常行政开支（如办公费、物业管理费等）和履职性业务费用（如会议费、培训费等）的商品服务支出122.87万元；用于按照相关规定补贴给机关干部或其家属（如抚恤金、遗属补助等）的费用和退休干部的（如生活补助的取暖费等）补助的对个人和家庭补助209.22万元和用于市残联系统为办公和开展相关业务为目的购置的办公设备的其他资本性支出2.13万元。机关运行经费均按照财政现行制度严格遵照执行，做到合理支出，不超标。
（四）2016年政府性基金支出情况
2016年政府性基金支出合计29.93万元，主要为用于体育事业的彩票公益金支出。
（五）2016年政府采购情况
2016年西安市残疾人联合会政府采购合计支出财政性资金248.32万元，主要用于我会残疾人信息化平台建设配套设备及相关网络服务费用等，货物类支出248.31万元，服务类支出0.01万元。以上采购履行政府采购相关规定及要求。
（六）一般公共预算拨款“三公”经费支出情况
2016年西安市残疾人联合会“三公”经费支出合计15.54 万元，其中因公出国（境）费用9.17万元；公务接待费用0.62万元；公务用车购置及运行维护费5.75万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2016年因公出国（境）费用支出9.17万元，比去年同期支出减少4.35万元。2016年因公出国境团组共2批，2人次，比去年减少14人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年残联全系统公车保有量4辆，其中在编公车1辆，其他年审执行公务（残保金年审）用车3辆。
2016年残联公务车辆购置0台，经费支出0万元，与去年同期没有变化；公务车辆运行维护费用5.75万元，对比去年同期支出减少15.33万元。
3、公务接待费用支出情况
2016年公务接待费用支出0.62万元，比去年同期减少1.24万元。累计国内公务接待8批次，共计82人。
（七）专业性名词解释
1、三公经费：是指政府部门因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费的统称。
2、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
3、残疾人就业保障金（残保金）：残疾人就业保障金简称残保金，是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。